| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0001 |
602311 |
212010119 |
2.1.2012 |
16.1.2012 |
387,14 € |
Servisné práce za 1.Q 2012 |
| Slovenská numizmatická spoločnosť, pobočka |
DFB/12/0002 |
178071 |
12012 |
9.1.2012 |
24.1.2012 |
21,00 € |
Členské v Slov. numizamatickej spoločnosti na rok 2012 |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0003 |
31396674 |
112005238 |
10.1.2012 |
24.1.2012 |
1 122,00 € |
Nákup stravných lístkov |
| RTVS, s.r.o. |
DFB/12/0004 |
36857432 |
8837781391 |
17.1.2012 |
31.1.2012 |
55,74 € |
Koncesionársky poplatok na l.Q 2012 |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0005 |
35697270 |
110855780 |
15.1.2012 |
29.1.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0006 |
35697270 |
110855780 |
15.1.2012 |
29.1.2012 |
51,80 € |
Mobilné hovory |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0007 |
31592503 |
2128019918 |
9.1.2012 |
23.1.2012 |
21,19 € |
Odborná literatúra |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0008 |
36211222 |
2210030883 |
4.1.2012 |
27.1.2012 |
0,90 € |
Preplatok za elektrickú energiu |
| Mesto Humenne |
DFB/12/0009 |
323560 |
1550078242 |
20.1.2012 |
31.1.2012 |
33,20 € |
Daň za psa na rok 2012 |
| Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
DFB/12/0010 |
35792281 |
120449 |
18.1.2012 |
18.1.2012 |
6,40 € |
Predplatné odbornej tlače na rok 2012 |
| Delta Humenne, s.r.o. |
DFB/12/0011 |
31692311 |
212021 |
24.1.2012 |
31.1.2012 |
87,85 € |
Renovácia tonerových kaziet |
| Softip, a.s. |
DFB/12/0012 |
36785512 |
22300676 |
20.1.2012 |
3.2.2012 |
87,00 € |
Správa IS Platy a mzdy |
| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0013 |
602311 |
212010677 |
23.1.2012 |
6.2.2012 |
964,51 € |
Služba RAP na rok 2012 |
| Farkašová Erika |
DFB/12/0014 |
37368681 |
22012 |
25.1.2012 |
8.2.2012 |
35,00 € |
Aktualizácia internetovej stránky múzea |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0015 |
31396674 |
112014446 |
1.2.2012 |
15.2.2012 |
990,00 € |
Nákup stravných lístkov |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0015 |
31396674 |
112014446 |
1.2.2012 |
15.2.2012 |
11,29 € |
Poplatok za doručenie stravných lístkov |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0016 |
36211222 |
2210030883 |
24.1.2012 |
8.2.2012 |
1 846,00 € |
Dodávka a distribúcia elektriny |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0017 |
36211222 |
2210030883 |
24.1.2012 |
8.2.2012 |
20,00 € |
Dodávka a distribúcia elektriny - kaštieľ Kamenica nad Cir. |
| Ajfa + Avis, s.r.o. |
DFB/12/0018 |
31602436 |
20122377 |
27.1.2012 |
16.1.2012 |
49,00 € |
Predplatné odbornej tlače na rok 2012 |
| Poradca, s.r.o. |
DFB/12/0019 |
36371271 |
99740403 |
21.1.2012 |
16.1.2012 |
57,60 € |
Predplatné odbornej tlače Verejná správa 2012 |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0020 |
37369083 |
2012015 |
31.1.2012 |
10.2.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP za január 2012 |
| Fittich OST, s.r.o. |
DFB/12/0021 |
31685293 |
312030 |
23.1.2012 |
9.2.2012 |
152,64 € |
Odborná prehliadka a skúška EZS |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0022 |
35763469 |
8735091654 |
3.2.2012 |
17.2.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0023 |
35763469 |
6735190612 |
3.2.2012 |
17.2.2012 |
81,58 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0024 |
35763469 |
735190364 |
3.2.2012 |
17.2.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0025 |
35763469 |
735190838 |
3.2.2012 |
17.2.2012 |
29,35 € |
Telefónne hovory |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0026 |
31322832 |
4590190834 |
3.2.2012 |
17.2.2012 |
56,73 € |
Nákup PHM |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0027 |
35697270 |
110855780 |
16.2.2012 |
1.3.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0028 |
35697270 |
110855780 |
16.2.2012 |
1.3.2012 |
48,42 € |
Mobilné hovory |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0029 |
31728812 |
1412000364 |
15.2.2012 |
29.2.2012 |
6 281,80 € |
Tepelná energia za január 2012 |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0030 |
31592503 |
2228001318 |
15.2.2012 |
29.2.2012 |
49,73 € |
Vyúčtovanie predplatného Zbierky zákonom 2011 |
| Zväz múzeí na Slovensku |
DFB/12/0031 |
42013143 |
562012 |
1.2.2012 |
29.2.2012 |
76,00 € |
Členský poplatok v Zväze múzeí na Slovensku na r. 2012 |
| Fittich OST, s.r.o. |
DFB/12/0032 |
31685293 |
312058 |
20.2.2012 |
29.2.2012 |
119,52 € |
Servisné práce na EZS v skanzene |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0033 |
31396674 |
112023279 |
1.3.2012 |
15.3.2012 |
1 122,00 € |
Nákup stravných lístkov |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0033 |
31396674 |
112023279 |
1.3.2012 |
15.3.2012 |
12,79 € |
Poplatok za doručenie stravných lístkov |
| Marek Maršál |
DFB/12/0034 |
63738121 |
2012143 |
6.3.2012 |
6.3.2012 |
79,00 € |
Softvér pre tvorbu internetových stránok |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0035 |
37369083 |
2012033 |
29.2.2012 |
13.3.2012 |
39,84 € |
Výkon funkcie technika PO, BOZP za február 2012 |
| Jozef Kozmon - KOLEGA |
DFB/12/0036 |
41578503 |
22012 |
5.3.2012 |
15.3.2012 |
33,50 € |
Tlač pozvánok na Karpatskú kraslicu 2012 |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0037 |
35763469 |
5736187498 |
29.2.2012 |
17.3.2012 |
30,74 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0038 |
35763469 |
1736187320 |
3.3.2012 |
17.3.2012 |
92,27 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0039 |
35763469 |
1736187124 |
29.2.2012 |
17.3.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0040 |
35763469 |
3736088269 |
29.2.2012 |
17.3.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Rusínska obroda na Slovensku, redakcia Info Rusín |
DFB/12/0041 |
17151074 |
102012 |
8.3.2012 |
22.3.2012 |
9,96 € |
Predplatné odbor.tlače na rok 2012 |
| Technické služby mesta Humenné |
DFB/12/0042 |
186155 |
31007312 |
13.3.2012 |
31.3.2012 |
121,55 € |
Vývoz smetia |
| Racional - Viliam Harvan |
DFB/12/0043 |
10681370 |
2012015 |
12.3.2012 |
19.3.2012 |
35,05 € |
Kontgrola a čistenie komína - vestibul |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0044 |
31728812 |
1412000671 |
14.3.2012 |
28.3.2012 |
7 955,00 € |
Tepelná energia za február 2012 |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0045 |
35697270 |
110855780 |
16.3.2012 |
30.3.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0046 |
35697270 |
110855780 |
16.3.2012 |
30.3.2012 |
42,38 € |
Mobilné hovory |
| Regionálne vzdelávacie centrum |
DFB/12/0047 |
31954120 |
922012 |
16.3.2012 |
23.3.2012 |
23,70 € |
Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0048 |
31322832 |
4590202658 |
17.3.2012 |
2.4.2012 |
61,31 € |
Nákup PHM |
| Folklórny súbor Chemlon |
DFB/12/0049 |
35519258 |
62012 |
22.3.2012 |
6.4.2012 |
150,00 € |
Kultúrny program na otvorí výstavy |
| Slovenská pošta, a.s. |
DFB/12/0050 |
36631124 |
1202057652 |
23.3.2012 |
2.4.2012 |
69,00 € |
Predplatné odbornej tlače |
| PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné |
DFB/12/0051 |
31633200 |
2012490043 |
29.3.2012 |
12.4.2012 |
103,79 € |
Nákup farieb |
| Vajs Ján - Drevonax Humenné |
DFB/12/0052 |
30627141 |
12056 |
29.3.2012 |
5.4.2012 |
93,75 € |
Za dodané rezivo |
| Staviva Jozef Harvan |
DFB/12/0053 |
34295895 |
20120037 |
29.3.2012 |
5.4.2012 |
42,64 € |
Cement, omietka |
| Svietidla - Ing. J.Povazan |
DFB/12/0054 |
40122549 |
212033 |
28.3.2012 |
7.4.2012 |
147,97 € |
Za žiarovky |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0055 |
36570460 |
2115723835 |
20.3.2012 |
10.4.2012 |
102,41 € |
Vodné |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0055 |
36570460 |
2115723835 |
20.3.2012 |
10.4.2012 |
595,94 € |
Stočné a zrážková voda |
| Humenská televízia, s. r.o. |
DFB/12/0056 |
36447170 |
2012033 |
28.3.2012 |
6.4.2012 |
10,00 € |
Oznam vo vysielaní HnTv |
| Dumiro, s.r.o. |
DFB/12/0057 |
36499544 |
2012027 |
29.3.2012 |
9.4.2012 |
576,43 € |
Čistiace, dezinfekčné potreby |
| Jozef Kozmon - KOLEGA |
DFB/12/0058 |
41578503 |
52012 |
3.4.2012 |
13.4.2012 |
110,00 € |
Orez stromov v EĽaAB |
| REPO, spol. s r.o. |
DFB/12/0059 |
689980 |
2200533 |
30.3.2012 |
13.4.2012 |
35,32 € |
Spotrebný nmateriál na inštalovanie výstavy |
| Syteli, spol. s r.o. |
DFB/12/0060 |
36173975 |
1203068 |
30.3.2012 |
20.4.2012 |
288,00 € |
Odborná prehliadka a skúška EZS |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0061 |
31396674 |
112033757 |
2.4.2012 |
16.4.2012 |
792,00 € |
Nákup stravných lístkov |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0061 |
31396674 |
112033757 |
2.4.2012 |
16.4.2012 |
9,02 € |
Poplatok za doručenie stravných lístkov |
| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0062 |
602311 |
212040258 |
2.4.2012 |
16.4.2012 |
387,14 € |
Servisné práce za apríl - jún 2012 |
| Slovenské národné múzeum |
DFB/12/0063 |
164721 |
2012400063 |
30.3.2012 |
13.4.2012 |
10,84 € |
Časopis Múzeum 2012 |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0064 |
37369083 |
2012140 |
30.3.2012 |
14.4.2012 |
39,84 € |
Výkon funkcie technika PO a BOZP |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0065 |
35763469 |
3737181464 |
3.4.2012 |
17.4.2012 |
84,71 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0066 |
35763469 |
973718619 |
3.4.2012 |
17.4.2012 |
29,59 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0067 |
35763469 |
4737082232 |
3.4.2012 |
17.4.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0068 |
35763469 |
1737181277 |
3.4.2012 |
17.4.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Podvihorlatská tlačiareň- Dušan Paško |
DFB/12/0069 |
41087321 |
92020 |
11.4.2012 |
18.4.2012 |
66,00 € |
Tlač a výroba plagátov k výstave J. Kornucia |
| Vihorlat Press, s.r.o. |
DFB/12/0070 |
36457370 |
12193 |
11.4.2012 |
18.4.2012 |
20,80 € |
Predplatné odbornej tlače |
| Juraj Nemčík - Drevovýroba |
DFB/12/0071 |
40112659 |
12005 |
19.4.2012 |
26.4.2012 |
175,85 € |
Za dodané rezivo |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0072 |
31728812 |
420110184 |
31.3.2012 |
14.4.2012 |
-0,08 € |
Dobropis ku faktúre |
| Mesto Humenne |
DFB/12/0073 |
323560 |
120042612 |
30.3.2012 |
31.10.2012 |
2 470,13 € |
Daň z nehnuteľnosti - 1. splátka |
| Mesto Humenne |
DFB/12/0073 |
323560 |
120042612 |
30.3.2012 |
31.10.2012 |
2 470,13 € |
Daň z nehnuteľnosti - 2. splátka |
| Mesto Humenne |
DFB/12/0073 |
323560 |
120042612 |
30.3.2012 |
31.10.2012 |
2 470,13 € |
Daň z nehnuteľnosti - 3. splátka |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0074 |
31728812 |
1412000973 |
15.4.2012 |
29.4.2012 |
4 815,32 € |
Tepelná enedrgia - marec 2012 |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0075 |
31322832 |
4590212328 |
17.4.2012 |
2.5.2012 |
84,01 € |
Nákup PHM |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0076 |
35697270 |
110855780 |
16.4.2012 |
30.4.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0077 |
35697270 |
110855780 |
16.4.2012 |
30.4.2012 |
34,57 € |
Mobilné hovory |
| RTVS, s.r.o. |
DFB/12/0078 |
36857432 |
8837781391 |
20.4.2012 |
30.4.2012 |
55,74 € |
Koncesionársky poplatok |
| Humenská televízia, s. r.o. |
DFB/12/0079 |
36447170 |
2012040 |
24.4.2012 |
3.5.2012 |
10,00 € |
Oznam vo vysielaní HnTv |
| AB ART press-Ing. Barta |
DFB/12/0080 |
10989781 |
20120046 |
23.4.2012 |
30.4.2012 |
45,25 € |
Za predaný tovar |
| Softip, a.s. |
DFB/12/0081 |
36785512 |
22303275 |
20.4.2012 |
4.5.2012 |
87,00 € |
Podpora AV na 2. Q 2012 |
| Svietidla - Ing. J.Povazan |
DFB/12/0082 |
40122549 |
212051 |
23.4.2012 |
3.5.2012 |
133,90 € |
Za žiarovky do knižnice a vestibulu |
| WebHouse |
DFB/12/0083 |
36743852 |
1219334 |
30.4.2012 |
2.5.2012 |
19,92 € |
Predlženie domény |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0084 |
37369083 |
2012164 |
30.4.2012 |
14.5.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0085 |
36211222 |
2210030883 |
23.4.2012 |
9.5.2012 |
1 846,00 € |
Za elektrickú energiu |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0086 |
36211222 |
2210030883 |
23.4.2012 |
9.5.2012 |
20,00 € |
Za elektrickú energiu Kamenica n/Cir. |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0087 |
31396674 |
112042708 |
30.4.2012 |
14.5.2012 |
1 320,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0087 |
31396674 |
112042708 |
30.4.2012 |
14.5.2012 |
15,05 € |
Poplatok za doručenie strav.lístkov |
| Syteli, spol. s r.o. |
DFB/12/0088 |
36173975 |
1203104 |
30.4.2012 |
20.4.2012 |
81,60 € |
Oprava EZS |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0089 |
31592503 |
412040607 |
30.4.2012 |
17.4.2012 |
50,00 € |
Za Zbierku zkonov |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0090 |
31322832 |
4590218884 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
16,04 € |
Nákup PHM |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0090 |
31322832 |
4590218884 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
64,77 € |
Nákup PHM |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0091 |
35763469 |
9738175806 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0092 |
35763469 |
1738176016 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
65,74 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0093 |
35763469 |
8738176215 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
28,97 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0094 |
35763469 |
5738076583 |
3.5.2012 |
17.5.2012 |
7,87 € |
Hlasové služby |
| REPO, spol. s r.o. |
DFB/12/0095 |
689980 |
220820 |
10.5.2012 |
24.5.2012 |
456,49 € |
Za drvič konárov |
| REPO, spol. s r.o. |
DFB/12/0096 |
689980 |
2200852 |
15.5.2012 |
29.5.2012 |
37,04 € |
Inštalačný materiál |
| Farkašová Erika |
DFB/12/0097 |
37368681 |
192012 |
9.5.2012 |
23.5.2012 |
748,00 € |
Tlač Múzejných novín 2012 |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0098 |
35697270 |
110855780 |
16.5.2012 |
30.5.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet - poplatok |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0099 |
35697270 |
110855780 |
16.5.2012 |
30.5.2012 |
80,54 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Vihorlat Press, s.r.o. |
DFB/12/0100 |
36457370 |
12268 |
14.5.2012 |
24.5.2012 |
24,00 € |
Inzerát o konaní MDM 2012 |
| Folklórny súbor Šiňava |
DFB/12/0101 |
37797727 |
12012 |
20.5.2012 |
25.5.2012 |
370,00 € |
Vystúpenie súboru na MDM 2012 |
| Slavomír Štempák |
DFB/12/0102 |
46488243 |
22012 |
18.5.2012 |
25.5.2012 |
130,00 € |
Ozvučenie skanzenu na MDM 2012 |
| Občianske združenie RUSINIJA |
DFB/12/0103 |
42231523 |
201202 |
21.5.2012 |
21.5.2012 |
150,00 € |
Vystúpenie súboru na MDM 2012 |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0104 |
31728812 |
1412001275 |
15.5.2012 |
29.5.2012 |
2 542,48 € |
Tepelná energia 04/2012 |
| Klub šermu Vikomt |
DFB/12/0105 |
31945414 |
12012 |
23.5.2012 |
8.6.2012 |
200,00 € |
Vystúpenie skupiny historického šermu |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0106 |
31322832 |
4590223124 |
17.5.2012 |
31.5.2012 |
15,82 € |
Nákup PHM |
| Mgr. Jozef Talarovič |
DFB/12/0107 |
45370516 |
201201 |
20.5.2012 |
6.6.2012 |
200,00 € |
Predvádzanie zanikajúcich remesiel |
| Humenská televízia, s. r.o. |
DFB/12/0108 |
36447170 |
2012050 |
21.5.2012 |
31.5.2012 |
20,00 € |
Oznam vo vysielaní HnTv |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0109 |
31396674 |
112052242 |
1.6.2012 |
15.6.2012 |
990,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0109 |
31396674 |
112052242 |
1.6.2012 |
15.6.2012 |
11,29 € |
Poplatok za doručenie strav.lístkov |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0110 |
37369083 |
2012183 |
31.5.2012 |
14.6.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0111 |
31396674 |
112052946 |
5.6.2012 |
19.6.2012 |
1 320,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0111 |
31396674 |
112052946 |
5.6.2012 |
19.6.2012 |
15,05 € |
Poplatok za doručenie strav.lístkov |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0112 |
35697270 |
110855780 |
5.6.2012 |
19.6.2012 |
1,00 € |
Za mobilný telefón C5 |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0113 |
35763469 |
1739168968 |
3.6.2012 |
17.6.2012 |
82,97 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0114 |
35763469 |
39069404 |
3.6.2012 |
17.6.2012 |
7,87 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0115 |
35763469 |
739169126 |
3.6.2012 |
17.6.2012 |
31,12 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0116 |
35763469 |
4739168769 |
3.6.2012 |
17.6.2012 |
110,40 € |
Dátové služby |
| GEODET - Ing. Ján Rusinko |
DFB/12/0117 |
34810668 |
2012019 |
6.6.2012 |
20.6.2012 |
350,00 € |
Geodetické zameranie archeol.výskumu |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0118 |
31322832 |
4590227889 |
3.6.2012 |
18.6.2012 |
119,75 € |
Nákup PHM |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0118 |
31322832 |
4590227889 |
3.6.2012 |
18.6.2012 |
23,33 € |
Nákup PHM do kosačky |
| Vydavateľstvo Matice slovenskej Martin |
DFB/12/0119 |
179027 |
120864 |
7.6.2012 |
17.6.2012 |
30,76 € |
Za knihu Východné Slovenslko v letokruhoch |
| Technické služby mesta Humenné |
DFB/12/0120 |
186155 |
31083512 |
12.6.2012 |
30.6.2012 |
121,55 € |
Odvoz odpadu za 1.4.-30.6.2012 |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0121 |
31728812 |
1412001578 |
12.6.2012 |
26.6.2012 |
1 168,20 € |
Za tepelnú energiu 05/2012 |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0122 |
31728812 |
1402011184 |
12.6.2012 |
26.6.2012 |
-550,41 € |
Vy&sporiadanie nákladov za TE |
| WebHouse |
DFB/12/0123 |
36743852 |
1226010 |
18.6.2012 |
18.6.2012 |
28,66 € |
Webhostingové služby |
| CÍGLER SOFTWARE, a.s. |
DFB/12/0124 |
36237337 |
1112203952 |
18.6.2012 |
28.6.2012 |
89,95 € |
AVG-rozšírenie |
| Agroluk, s.r.o. |
DFB/12/0125 |
36466166 |
2012073 |
29.6.2012 |
29.6.2012 |
64,00 € |
Mulčovacie práce v skanzene |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0126 |
36570460 |
2116037421 |
15.6.2012 |
2.7.2012 |
-258,52 € |
Dobropis za vodné a stočné |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0127 |
31322832 |
4590231960 |
17.6.2012 |
2.7.2012 |
112,91 € |
Nákup PHM |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0128 |
35697270 |
110855780 |
16.6.2012 |
30.6.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet - poplatok |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0129 |
35697270 |
110855780 |
16.6.2012 |
30.6.2012 |
53,46 € |
Mobilné telefónne hovory |
| AMOS-Valéria Paukejová |
DFB/12/0130 |
35462159 |
392012 |
21.6.2012 |
5.7.2012 |
15,00 € |
Školenie vodiča |
| MiVa - Michal Vadila |
DFB/12/0131 |
41581032 |
592012 |
2.7.2012 |
4.7.2012 |
82,68 € |
Oprava PC |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0132 |
36570460 |
2116127643 |
2.7.2012 |
13.7.2012 |
113,56 € |
Vodné |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0132 |
36570460 |
2116127643 |
2.7.2012 |
13.7.2012 |
356,13 € |
Stočné |
| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0133 |
602311 |
212070121 |
2.7.2012 |
16.7.2012 |
387,14 € |
Servisné práce |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0134 |
37369083 |
2012205 |
2.7.2012 |
14.7.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0135 |
31322832 |
4590236069 |
3.7.2012 |
17.7.2012 |
63,54 € |
Nákup PHM |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0136 |
35763469 |
9740164180 |
4.7.2012 |
18.7.2012 |
73,80 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0137 |
35763469 |
8740063749 |
4.7.2012 |
18.7.2012 |
7,87 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0138 |
35763469 |
2740164376 |
4.7.2012 |
18.7.2012 |
29,35 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0139 |
35763469 |
3740163905 |
4.7.2012 |
18.7.2012 |
152,50 € |
Dátové služby |
| FOTOPRESS, PhDr. Peter Holent |
DFB/12/0140 |
10662103 |
722012 |
10.7.2012 |
17.7.2012 |
115,20 € |
Predaný propagačný tovar |
| JUDr. Daniel Fink |
DFB/12/0141 |
37944924 |
392012 |
9.7.2012 |
24.7.2012 |
70,90 € |
Poskytovanie právnych sliužieb |
| Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0142 |
151700 |
411014587 |
2.7.2012 |
31.7.2012 |
235,26 € |
Poistenie majetku múzea |
| Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0142 |
151700 |
411014587 |
2.7.2012 |
31.7.2012 |
175,60 € |
Poistenie majetku múzea |
| Karas Ladislav, Ing.arch. |
DFB/12/0143 |
37870815 |
62012 |
16.7.2012 |
31.7.2012 |
350,00 € |
Výkon činnosti v oblasti verej.obstarávania |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0144 |
35697270 |
110855780 |
16.7.2012 |
30.7.2012 |
62,23 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0145 |
35697270 |
110855780 |
16.7.2012 |
30.7.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet - poplatok |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0146 |
31728812 |
1412001880 |
12.7.2012 |
26.7.2012 |
1 168,20 € |
Tepelná energia 06/2012 |
| RTVS, s.r.o. |
DFB/12/0147 |
36857432 |
8837781391 |
3.7.2012 |
31.7.2012 |
55,74 € |
Koncesionársky poplatok |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0148 |
31322832 |
4590240057 |
17.7.2012 |
31.7.2012 |
138,38 € |
Nákup PHM |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0148 |
31322832 |
4590240057 |
17.7.2012 |
31.7.2012 |
15,12 € |
Nákup PHM do kosačky |
| Barláš Dušan |
DFB/12/0149 |
10674993 |
12178 |
20.7.2012 |
3.8.2012 |
292,04 € |
Reštaurátorsky materiál |
| Jozef Kozmon - KOLEGA |
DFB/12/0150 |
41578503 |
122012 |
19.7.2012 |
29.7.2012 |
120,00 € |
Orezávanie stromov v skanzene |
| Autolanc, Juraj Lancos |
DFB/12/0151 |
36484717 |
12169 |
20.7.2012 |
10.8.2012 |
59,45 € |
Pneuservisné služby, nastavenie motora |
| Softip, a.s. |
DFB/12/0152 |
36785512 |
22305582 |
20.7.2012 |
3.8.2012 |
87,00 € |
Správa IS - Platy a mzdy |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0153 |
36505455 |
20120684 |
24.7.2012 |
31.7.2012 |
165,83 € |
Pracovné odevy pre aktivač.činnosť |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0154 |
36211222 |
2210030883 |
24.7.2012 |
8.8.2012 |
1 846,00 € |
Elektrická energia 6.-8/2012 |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0155 |
36211222 |
2210030883 |
24.7.2012 |
8.8.2012 |
20,00 € |
Elektrická energia Kamenica n/Cir. |
| Rišo - Radoslav Richnavský |
DFB/12/0156 |
41604580 |
20120001 |
25.7.2012 |
8.8.2012 |
40,00 € |
Predvádzanie remesiel |
| Ing. Eva Kinczerová |
DFB/12/0157 |
32172648 |
1032012 |
30.7.2012 |
14.8.2012 |
988,82 € |
Za znalecký posudok |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0158 |
31396674 |
112071900 |
31.7.2012 |
14.8.2012 |
1 122,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0158 |
31396674 |
112071900 |
31.7.2012 |
14.8.2012 |
12,79 € |
Poplatok za doručenie strav.lístkov |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0159 |
37369083 |
2012330 |
31.7.2012 |
14.8.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0160 |
35763469 |
1741159965 |
3.8.2012 |
17.8.2012 |
29,78 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0161 |
35763469 |
2741159672 |
3.8.2012 |
17.8.2012 |
73,28 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0162 |
35763469 |
8741059879 |
3.8.2012 |
17.8.2012 |
7,87 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0163 |
35763469 |
9741159376 |
3.8.2012 |
17.8.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0164 |
31322832 |
4590244090 |
3.8.2012 |
17.8.2012 |
112,86 € |
Nákup PHM |
| Staviva Jozef Harvan |
DFB/12/0165 |
34295895 |
20120231 |
14.8.2012 |
21.8.2012 |
263,40 € |
Údržbársky stavebný materiál |
| JADL servis, s.r.o. |
DFB/12/0166 |
45922829 |
20120043 |
15.8.2012 |
14.9.2012 |
373,44 € |
Servisná prehliadka Octávie |
| Margita Vajsová Polygrafia |
DFB/12/0167 |
32391374 |
1200035 |
14.8.2012 |
28.8.2012 |
207,00 € |
Informačný panel a tlač pozvánok |
| Ka-lux, s.r.o. Humenné |
DFB/12/0168 |
36481611 |
2012205 |
10.8.2012 |
24.8.2012 |
54,00 € |
Čistenie kobercov |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0169 |
31728812 |
1412002182 |
13.8.2012 |
27.8.2012 |
1 168,20 € |
Tepelná energia 07/2012 |
| Press-Ing. Michal Fečík |
DFB/12/0170 |
37007262 |
1208013 |
13.8.2012 |
20.8.2012 |
27,15 € |
Oznam v novinách |
| Folklórny súbor Šiňava |
DFB/12/0171 |
37797727 |
52012 |
19.8.2012 |
22.8.2012 |
250,00 € |
Vystúpenie FS |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0172 |
35697270 |
110855780 |
16.8.2012 |
30.8.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet - poplatok |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0173 |
35697270 |
110855780 |
16.8.2012 |
30.8.2012 |
118,02 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0174 |
31322832 |
4590248125 |
17.8.2012 |
31.8.2012 |
129,76 € |
Nákup PHM |
| REPO, spol. s r.o. |
DFB/12/0175 |
689980 |
2201639 |
24.8.2012 |
7.9.2012 |
54,85 € |
Inštalačný materiál |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0176 |
27796434 |
212003 |
20.8.2012 |
30.8.2012 |
21 949,50 € |
Rekonštrukcia drev.kostolíka-materiál |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0177 |
27796434 |
212004 |
20.8.2012 |
30.8.2012 |
10 629,00 € |
Oprava strechy na obyt.dome-skanzen |
| Humenská televízia, s. r.o. |
DFB/12/0178 |
36447170 |
2012081 |
20.8.2012 |
30.8.2012 |
12,00 € |
Oznam vo vysielaní HnTv |
| TORO-Production s.r.o. |
DFB/12/0179 |
43869815 |
1200044 |
22.8.2012 |
1.9.2012 |
100,00 € |
Ozvučenie podujatia |
| Pamiatkový úrad Slovenskej republiky |
DFB/12/0180 |
31755194 |
5612105 |
27.8.2012 |
10.9.2012 |
7,30 € |
Xerox archívnych materiálov |
| Horňák Marek, výroba keramiky |
DFB/12/0181 |
44865660 |
238201211 |
23.8.2012 |
23.9.2012 |
50,00 € |
Predvádzanie zanikajúcich remesiel |
| Vihorlat Press, s.r.o. |
DFB/12/0182 |
36457370 |
12416 |
17.8.2012 |
19.9.2012 |
10,00 € |
Oznam v novinách |
| Staviva Jozef Harvan |
DFB/12/0183 |
34295895 |
20120260 |
4.9.2012 |
11.9.2012 |
153,74 € |
Údržbársky stavebný materiál |
| HALDY - PLUS, spol. s r.o |
DFB/12/0184 |
36475467 |
20122944 |
4.9.2012 |
4.10.2012 |
40,80 € |
Inštalačný materiál |
| Humenská televízia, s. r.o. |
DFB/12/0185 |
36447170 |
2012085 |
5.9.2012 |
15.9.2012 |
12,00 € |
Oznam vo vysielaní HnTv |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0186 |
37369083 |
2012348 |
31.8.2012 |
14.9.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0187 |
31396674 |
112081190 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
1 188,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0187 |
31396674 |
112081190 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
13,55 € |
Poplatok za doručenie strav.lístkov |
| Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
DFB/12/0188 |
13 |
2092012 |
6.9.2012 |
20.9.2012 |
3 600,00 € |
Reštaurátorske práce |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0189 |
35763469 |
3742149398 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0190 |
35763469 |
2742049619 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
7,87 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0191 |
35763469 |
5742149585 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
30,79 € |
Hlasové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0192 |
35763469 |
8742149740 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
30,53 € |
Hlasové služby |
| Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská ul. |
DFB/12/0193 |
37876741 |
142012 |
6.9.2012 |
25.9.2012 |
15,00 € |
Odpad pre služobného psa |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0194 |
31322832 |
4590252113 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
15,92 € |
Nákup PHM do kosačky |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0194 |
31322832 |
4590252113 |
3.9.2012 |
17.9.2012 |
68,25 € |
Nákup PHM |
| Technické služby mesta Humenné |
DFB/12/0195 |
186155 |
31112812 |
12.9.2012 |
30.9.2012 |
121,55 € |
Vývod odpadu |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0196 |
31728812 |
1412002484 |
13.9.2012 |
27.9.2012 |
1 168,20 € |
Tepelná energia 08/2012 |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0197 |
585441 |
6482956386 |
27.9.2012 |
28.9.2012 |
35,90 € |
Havarijné poistenie |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0197 |
585441 |
6482956386 |
27.9.2012 |
28.9.2012 |
12,10 € |
Havarijné poistenie |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0198 |
585441 |
6482964132 |
27.9.2012 |
28.9.2012 |
12,10 € |
Havarijné poistenie |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0198 |
585441 |
6482964132 |
27.9.2012 |
28.9.2012 |
35,90 € |
Havarijné poistenie |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0199 |
35697270 |
110855780 |
16.9.2012 |
30.9.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet - poplatok |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0200 |
35697270 |
110855780 |
16.9.2012 |
30.9.2012 |
92,86 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0201 |
36570460 |
2116355791 |
19.9.2012 |
8.10.2012 |
112,02 € |
Vodné |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0201 |
36570460 |
2116355791 |
19.9.2012 |
8.10.2012 |
335,93 € |
Stočné |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0202 |
31592503 |
5912046897 |
22.9.2012 |
6.10.2012 |
50,00 € |
2.preddavok - Zbierka zákonov |
| Jozef Kozmon - KOLEGA |
DFB/12/0203 |
41578503 |
182012 |
26.9.2012 |
6.10.2012 |
104,00 € |
Tlač farebných fotografií |
| Jozef Kozmon - KOLEGA |
DFB/12/0204 |
41578503 |
1920012 |
26.9.2012 |
6.10.2012 |
60,75 € |
Repasovanie tonerov |
| Farkašová Erika |
DFB/12/0205 |
37368681 |
342012 |
27.9.2012 |
11.10.2012 |
1 062,50 € |
Tlač katalógov a pohľadníc |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0206 |
31396674 |
112090100 |
1.10.2012 |
12.10.2012 |
1 188,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0206 |
31396674 |
112090100 |
1.10.2012 |
12.10.2012 |
13,55 € |
Poplatok za doručenie stravných lístkov |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0207 |
36505455 |
20120932 |
3.10.2012 |
10.10.2012 |
267,95 € |
Aku vrtačka, Okružná píla |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0208 |
37369083 |
2012370 |
1.10.2012 |
10.10.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| PPG Deco Slovakia, prevádzka Dom farieb, Krátka ul. 7, Humenné |
DFB/12/0209 |
31633200 |
2012480221 |
1.10.2012 |
12.10.2012 |
198,64 € |
Napušťadlo Karolineum |
| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0210 |
602311 |
212100117 |
1.10.2012 |
15.10.2012 |
387,14 € |
Servisné práce |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0211 |
585441 |
6533345447 |
1.10.2012 |
26.10.2012 |
12,43 € |
Havarijné poistenie |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0211 |
585441 |
6533345447 |
1.10.2012 |
26.10.2012 |
55,29 € |
Poistenie prepravov.osôb |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0212 |
35763469 |
6743136912 |
3.10.2012 |
17.10.2012 |
47,52 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0213 |
35763469 |
3743037090 |
3.10.2012 |
17.10.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0214 |
35763469 |
8743137067 |
3.10.2012 |
17.10.2012 |
30,01 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0215 |
35763469 |
4743136725 |
3.10.2012 |
17.10.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0216 |
31322832 |
4590260195 |
5.10.2012 |
17.10.2012 |
77,38 € |
Nákup PHM |
| RTVS, s.r.o. |
DFB/12/0217 |
36857432 |
8837781391 |
1.10.2012 |
31.10.2012 |
55,74 € |
Kocesionársky poplatok |
| Syteli, spol. s r.o. |
DFB/12/0218 |
36173975 |
1210493 |
8.10.2012 |
22.10.2012 |
109,44 € |
Oprava EZS |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0219 |
27796434 |
212005 |
9.10.2012 |
19.10.2012 |
3 640,00 € |
Oprava striech - skanzen |
| Hattech, s.r.o. |
DFB/12/0220 |
45947503 |
1200320 |
5.10.2012 |
24.10.2012 |
78,00 € |
Dezinsekcia UHE |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0221 |
31728812 |
1412002786 |
12.10.2012 |
26.10.2012 |
1 168,20 € |
Fixné náklady TE |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0222 |
35697270 |
110855780 |
16.10.2012 |
30.10.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0223 |
35697270 |
110855780 |
16.10.2012 |
30.10.2012 |
59,48 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0224 |
31322832 |
4590264302 |
17.10.2012 |
31.10.2012 |
74,10 € |
Nákup PHM |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0225 |
36570460 |
2116466394 |
24.10.2012 |
12.11.2012 |
7,67 € |
Vodné a stočné |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0225 |
36570460 |
2116466394 |
24.10.2012 |
12.11.2012 |
94,65 € |
Vodné a stočné |
| Softip, a.s. |
DFB/12/0226 |
36785512 |
22307810 |
24.10.2012 |
7.11.2012 |
87,00 € |
Servisné práce - program PaM |
| Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
DFB/12/0227 |
13 |
2102012 |
26.10.2012 |
8.11.2012 |
180,00 € |
Reštaurovanie IUK |
| Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
DFB/12/0227 |
13 |
2102012 |
26.10.2012 |
8.11.2012 |
3 420,00 € |
Reštaurovanie IUK |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0228 |
36211222 |
2210030883 |
23.10.2012 |
8.11.2012 |
1 846,00 € |
Elektrická energia |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0229 |
36211222 |
2210030883 |
23.10.2012 |
8.11.2012 |
20,00 € |
Elektrická energia |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0230 |
31396674 |
112101083 |
31.10.2012 |
14.11.2012 |
1 122,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0230 |
31396674 |
112101083 |
31.10.2012 |
14.11.2012 |
12,79 € |
Poplatok za doručenie stravných lístkov |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0231 |
37369083 |
2012489 |
31.10.2012 |
10.11.2012 |
39,84 € |
Technik PO, BOZP |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0232 |
35763469 |
2744125177 |
3.11.2012 |
17.11.2012 |
30,91 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0233 |
35763469 |
9744125022 |
3.11.2012 |
17.11.2012 |
58,12 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0234 |
35763469 |
5744124814 |
3.11.2012 |
17.11.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0235 |
35763469 |
5744024866 |
3.11.2012 |
17.11.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0236 |
31322832 |
4590268393 |
3.11.2012 |
19.11.2012 |
99,92 € |
Nákup PHM |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0236 |
31322832 |
4590268393 |
3.11.2012 |
19.11.2012 |
1,39 € |
Kartový poplatok |
| Technické služby mesta Humenné |
DFB/12/0237 |
186155 |
31139112 |
12.11.2012 |
30.11.2012 |
154,73 € |
Vývoz odpadu |
| Autolanc, Juraj Lancos |
DFB/12/0238 |
36484717 |
12255 |
12.11.2012 |
3.12.2012 |
47,48 € |
Prezutie pneumatík na mot.vozidlách |
| FOTOPRESS, PhDr. Peter Holent |
DFB/12/0239 |
10662103 |
1332012 |
6.11.2012 |
21.11.2012 |
222,00 € |
Za dodané propag. materiály |
| Svietidla - Ing. J.Povazan |
DFB/12/0240 |
40122549 |
212130 |
13.11.2012 |
23.11.2012 |
343,43 € |
Nákup žiaroviek |
| Simexing - Ing. Jaroslav Šimko |
DFB/12/0241 |
44939141 |
4122009 |
19.11.2012 |
26.11.2012 |
245,76 € |
Montáž EZS kaštieľ v Kamenici nad Cir. |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0242 |
35697270 |
110855780 |
16.11.2012 |
30.11.2012 |
54,93 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0243 |
35697270 |
110855780 |
16.11.2012 |
30.11.2012 |
15,02 € |
Mobilný internet |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0244 |
31728812 |
1412003086 |
14.11.2012 |
28.11.2012 |
2 862,46 € |
Za elektrickú energiu |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0245 |
36570460 |
2116569790 |
19.11.2012 |
3.12.2012 |
77,96 € |
Vodné a stočné -depozitár |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0246 |
31322832 |
4590272504 |
17.11.2012 |
3.12.2012 |
37,01 € |
Nákup PHM |
| Decus, s.r.o. |
DFB/12/0247 |
31604447 |
2012010113 |
19.11.2012 |
10.12.2012 |
108,00 € |
Aktualizácia webovej stránky |
| expert SK, Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava |
DFB/12/0248 |
45855455 |
8051120001 |
22.11.2012 |
22.11.2012 |
229,00 € |
GPS navigácia |
| Dumiro, s.r.o. |
DFB/12/0249 |
36499544 |
2012107 |
23.11.2012 |
3.12.2012 |
634,76 € |
Nákup čiastiacich prostriedkov |
| Colist GmbH |
DFB/12/0250 |
64284688 |
26277 |
28.11.2012 |
7.12.2012 |
102,28 € |
Preklad textov do ang.jazyka |
| Livonec, spol. s r.o. |
DFB/12/0251 |
31730671 |
12051563 |
23.11.2012 |
7.12.2012 |
68,40 € |
Revízia hydrantov |
| Poradca, s.r.o. |
DFB/12/0252 |
36371271 |
84012445 |
24.11.2012 |
21.12.2012 |
56,80 € |
Predplatné tlače na r. 2013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| REPO, spol. s r.o. |
DFB/12/0253 |
689980 |
2202485 |
27.11.2012 |
11.12.2012 |
126,64 € |
Nákup stolárskeho a u |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0254 |
37369083 |
2012507 |
30.11.2012 |
10.12.2012 |
39,84 € |
Technik PO a BOZP |
| Technické služby mesta Humenné |
DFB/12/0255 |
186155 |
31157512 |
29.11.2012 |
13.12.2012 |
85,63 € |
Vývoz odpadu - kontajner v depozite |
| Syteli, spol. s r.o. |
DFB/12/0256 |
36173975 |
1211604 |
28.11.2012 |
12.12.2012 |
73,44 € |
Revízia EPS |
| FAMM. a.s. |
DFB/12/0257 |
31652018 |
212163 |
3.12.2012 |
7.12.2012 |
1 033,00 € |
Nákup skríň a kanc.stolov do depozitu |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0258 |
31396674 |
112110364 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
924,00 € |
Stravné lístky |
| Le Cheque Dejeuner, s.r.o |
DFB/12/0258 |
31396674 |
112110364 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
10,54 € |
Poplatok za doručenie strav. Lístkov |
| JUDr. Michal Šafran - Šafo Security |
DFB/12/0259 |
42083010 |
160 |
30.11.2012 |
14.12.2012 |
48,00 € |
Ochrana objektu |
| INTERIÉR INVEST, s.r.o. Košice, prevádzka Družstevná 26, Humenné |
DFB/12/0260 |
36190381 |
111033 |
6.12.2012 |
11.12.2012 |
215,58 € |
Nákup kobercov a rohoží |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0261 |
585441 |
3491633102 |
30.11.2012 |
31.12.2012 |
153,00 € |
Zákonné poistenie vozidiel |
| Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
DFB/12/0262 |
585441 |
3491633103 |
30.11.2012 |
31.12.2012 |
115,00 € |
Zákonné poistenie vozidiel |
| Stanislav Gajdoš ELSOLE |
DFB/12/0263 |
44636784 |
120104 |
7.12.2012 |
14.12.2012 |
5 754,60 € |
Sťahovanie depozitu |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0264 |
35763469 |
7745124880 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
77,53 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0265 |
35763469 |
2745025654 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0266 |
35763469 |
2745125035 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
30,78 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0267 |
35763469 |
5745124693 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0268 |
31322832 |
4590276545 |
3.12.2012 |
17.12.2012 |
131,86 € |
Nákup PHM |
| LM Koberce, Ing. Ivana Lepótová |
DFB/12/0269 |
41086864 |
2012023 |
6.12.2012 |
13.12.2012 |
102,32 € |
Nákup kobercov a rohoží |
| Školská jedáleň pri ZŠ Kudlovská ul. |
DFB/12/0270 |
37876741 |
222012 |
10.12.2012 |
19.12.2012 |
15,00 € |
Odpad pre služob.psa |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0271 |
27796434 |
212006 |
30.11.2012 |
10.12.2012 |
841,50 € |
Oprava striech - skanzen |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0271 |
27796434 |
212006 |
30.11.2012 |
10.12.2012 |
3 656,00 € |
Oprava striech - skanzen |
| Bromastav, s.r.o. |
DFB/12/0271 |
27796434 |
212006 |
30.11.2012 |
10.12.2012 |
839,00 € |
Oprava striech - skanzen |
| Luma-Press, s.r.o. |
DFB/12/0272 |
36508357 |
2012056 |
10.12.2012 |
20.12.2012 |
585,24 € |
Nákup kancel. Potrieb |
| Cáp Ľubomír, akad. maliar - reštaurátor |
DFB/12/0273 |
13 |
3122012 |
8.12.2012 |
22.12.2012 |
2 520,00 € |
Reštaurovanie IUK |
| HALDY - PLUS, spol. s r.o |
DFB/12/0274 |
36475467 |
20124363 |
14.12.2012 |
28.12.2012 |
129,67 € |
Zhotovenie kartonových krabíc |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0275 |
36505455 |
20121221 |
14.12.2012 |
21.12.2012 |
213,64 € |
Nákup pracovných odevov |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0275 |
36505455 |
20121221 |
14.12.2012 |
21.12.2012 |
35,70 € |
Nákup odhrňovačov snehu |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0275 |
36505455 |
20121221 |
14.12.2012 |
21.12.2012 |
388,90 € |
Nákup pracovných odevov |
| MiVa - Michal Vadila |
DFB/12/0276 |
41581032 |
1212012 |
14.12.2012 |
21.12.2012 |
2 767,80 € |
Nákup počítačov |
| Lepal Technik, spol. s r.o. |
DFB/12/0277 |
36505455 |
20121253 |
17.12.2012 |
24.12.2012 |
94,75 € |
Za vložky FAB do depozitu |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0278 |
35697270 |
110855780 |
16.12.2012 |
30.12.2012 |
45,06 € |
Mobilné telefónne hovory |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0279 |
35697270 |
110855780 |
16.12.2012 |
30.12.2012 |
15,02 € |
Moblný internet |
| Orange Slovensko, a.s. |
DFB/12/0280 |
35697270 |
110855780 |
16.12.2012 |
30.12.2012 |
13,98 € |
Mobilné telefónne hovory - skanzen |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0281 |
31728812 |
1412003387 |
16.12.2012 |
30.12.2012 |
949,00 € |
TE - depozitár |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0281 |
31728812 |
1412003387 |
16.12.2012 |
30.12.2012 |
3 048,00 € |
Tepelná energia kaštieľ |
| Štýl - Ivanov, spol. s r.o. |
DFB/12/0282 |
36498548 |
3201284 |
18.12.2012 |
28.12.2012 |
216,41 € |
Za elektrické ohrievače do depozitu |
| Marber, spol.s r.o. |
DFB/12/0283 |
31671713 |
20120241 |
18.12.2012 |
30.12.2012 |
195,36 € |
Za káble a prípojky |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0284 |
31592503 |
1206395100 |
10.12.2012 |
6.12.2012 |
112,86 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0285 |
31592503 |
1206395200 |
10.12.2012 |
6.12.2012 |
19,98 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| Syteli, spol. s r.o. |
DFB/12/0286 |
36173975 |
1211633 |
30.11.2012 |
30.12.2012 |
573,60 € |
Revízia EPS |
| Asseco Solutions, a.s. Bratislava |
DFB/12/0287 |
602311 |
212121254 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
485,00 € |
Za program ISPIN 2 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0288 |
36570460 |
2116676940 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
112,01 € |
Vodné a stočné |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
DFB/12/0288 |
36570460 |
2116676940 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
409,01 € |
Vodné a stočné |
| GAPO, s.r.o. |
DFB/12/0289 |
36493660 |
12122 |
19.12.2012 |
24.12.2012 |
447,79 € |
Nákup pracovnej obuvi |
| GAPO, s.r.o. |
DFB/12/0289 |
36493660 |
12122 |
19.12.2012 |
24.12.2012 |
125,43 € |
Nákup uterákov |
| Svietidla - Ing. J.Povazan |
DFB/12/0290 |
40122549 |
212151 |
20.12.2012 |
30.12.2012 |
186,00 € |
Za výbojky do skanzenu |
| Stanislav Gajdoš ELSOLE |
DFB/12/0291 |
44636784 |
120131 |
20.12.2012 |
27.12.2012 |
6 123,60 € |
Sťahovanie depozitu |
| Geos&GM Ján Mašlej |
DFB/12/0292 |
14296985 |
12028 |
19.12.2012 |
31.12.2012 |
600,00 € |
Geodetické zameranice archel. Výskumu |
| Slovnaft, a.s. |
DFB/12/0293 |
31322832 |
4590280736 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
132,88 € |
Nákup PHM |
| Slovenská pošta, a.s. |
DFB/12/0294 |
36631124 |
1202334812 |
18.12.2012 |
18.12.2012 |
75,68 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| Katanová Zdenka |
DFB/12/0295 |
37369083 |
2012637 |
19.12.2012 |
31.12.2012 |
39,84 € |
Technik PO a BOZP |
| Ing. Juraj Pida, 067 73 Ubľa 202 |
DFB/12/0296 |
30148197 |
2012004 |
21.12.2012 |
31.12.2012 |
5 940,00 € |
Za štiepaný šindel |
| DUTO MONT, Tovarné 45 |
DFB/12/0297 |
36869601 |
201233 |
20.12.2012 |
31.12.2012 |
2 700,00 € |
Vývoz odpadu z depozitu |
| Miroslav Šuľak |
DFB/12/0298 |
32373996 |
11012 |
20.12.2012 |
27.12.2012 |
4 250,00 € |
Výmena termostatických ventilov |
| Jozef Mendroš, Hažín nad Cirochou |
DFB/12/0299 |
46801391 |
52012 |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
225,00 € |
Zrezanie, približ. a spracovnie dreva |
| Marber, spol.s r.o. |
DFB/12/0300 |
31671713 |
20120253 |
21.12.2012 |
28.12.2012 |
444,00 € |
Revízia elektrických zariadení |
| Marber, spol.s r.o. |
DFB/12/0301 |
31671713 |
20120252 |
21.12.2012 |
28.12.2012 |
386,40 € |
Revízia bleskozvodov |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0302 |
31592503 |
5021216048 |
18.12.2012 |
18.12.2012 |
53,99 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| Stanislav Gajdoš ELSOLE |
DFB/12/0303 |
44636784 |
120139 |
28.12.2012 |
11.1.2013 |
8 450,00 € |
Zhotovenie drev.priečky a dverí |
| Krajské riaditeľstvo PZ SR |
DFB/12/0304 |
735850 |
8770075797 |
21.12.2012 |
4.1.2013 |
43,81 € |
Pripojenie na PCO |
| Krajské riaditeľstvo PZ SR |
DFB/12/0305 |
735850 |
8770075796 |
21.12.2012 |
4.1.2013 |
40,23 € |
Pripojenie na PCO |
| JUDr. Michal Šafran - Šafo Security |
DFB/12/0306 |
42083010 |
176 |
31.12.2012 |
14.1.2013 |
50,40 € |
Ochrana objektu |
| JUDr. Daniel Fink |
DFB/12/0307 |
37944924 |
842012 |
31.12.2012 |
10.1.2013 |
141,79 € |
Poskytovanie právnych služieb |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0308 |
35763469 |
746102860 |
31.12.2012 |
17.1.2013 |
131,45 € |
Dátové služby |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0309 |
35763469 |
6746103296 |
31.12.2012 |
17.1.2013 |
31,38 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0311 |
35763469 |
746103089 |
31.12.2012 |
17.1.2013 |
82,81 € |
Telefónne hovory |
| Slovak Telekom, a.s. |
DFB/12/0312 |
35763469 |
5746003816 |
31.12.2012 |
17.1.2013 |
7,87 € |
Telefónne hovory |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0313 |
36211222 |
7287095219 |
31.12.2012 |
29.1.2013 |
427,82 € |
Nedoplatok EE |
| Humenská energetická spoločnosť |
DFB/12/0314 |
31728812 |
1412003597 |
31.12.2012 |
24.1.2013 |
6 419,86 € |
Tepelná energia kaštieľ |
| Poradca, s.r.o. |
DFB/12/0315 |
36371271 |
99750355 |
20.12.2012 |
19.11.2012 |
57,60 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| Východoslovenská energetika a.s. |
DFB/12/0316 |
36211222 |
2210030883 |
31.12.2012 |
29.1.2013 |
8,60 € |
Nedoplatok EE |
| Poradca podnikatela, spol. s r.o. |
DFB/12/0317 |
31592503 |
5041200997 |
28.12.2012 |
22.1.2013 |
11,30 € |
Predplatné tlače na rok 2013 |
| ALARMTEL-Ján Čurilla |
DFK/12/0001 |
41583281 |
1232012 |
17.12.2012 |
31.12.2012 |
5 675,04 € |
Dodanie a montáž EZS - depozitár |